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基本資料
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
王啟雲 |
台灣電力股份有限公司 |
檢核室 |
企劃控制師 |
其他 |
報告內容摘要
EXELON公司內部來來單位行政上向該公司財務長(CFO)報告,業務上則須向董事會之┌稽核委員會┘報告。該公司之年度檢核計畫均須經此┌稽核委員會┘核定,每季檢核單位之主管並須向此委員會提出書面工作報告。該公司除一般檢核人員外,並另單獨設置一資訊檢核部門,專門負責執行與資訊科技(IT)有關之查核,本公司資訊化程度日益加深,如何加強資訊查核,維護資訊之可用性、完整性及機密性,實為本公司當前重要課題之一。該公司在擬定年度稽核計畫之前,均先作風險評估,以各事業部之風險決定檢核項目及部門。EXELON公司之風險評估方式,如腦力激盪、對中階主管作調查(SURVEY),對關鍵員工進行訪談等,其作法可供本公司未來風險管理作業之參考。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
|
出國類別: |
考察 |
關鍵詞: |
內部檢核功能 |
備註: |
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